| 구분 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 예산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 87,307 | 95,696 | 107,542 | 107,542 | 113,313 | 117,369 |
| 고정수당 | 73,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실적수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급여성 복리후생비 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경영평가성과급 | 42,204 | 49,930 | 20,648 | 38,715 | 38,715 | 0 |
| 기타 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 203,431 | 145,626 | 128,190 | 146,257 | 152,028 | 117,369 |
| 비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
| 구분 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 예산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 71,278 | 76,364 | 86,034 | 86,034 | 90,651 | 93,896 |
| 고정수당 | 49,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실적수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급여성 복리후생비 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경영평가성과급 | 34,455 | 38,470 | 24,778 | 20,648 | 20,648 | 0 |
| 기타 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 155,653 | 114,834 | 110,812 | 106,682 | 111,299 | 93,896 |
| 비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
| 구분 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 예산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 69,183 | 87,402 | 96,788 | 96,788 | 101,982 | 105,633 |
| 고정수당 | 49,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실적수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급여성 복리후생비 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경영평가성과급 | 33,443 | 46,933 | 37,167 | 38,715 | 34,843 | 0 |
| 기타 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 152,546 | 134,335 | 133,955 | 135,503 | 136,825 | 105,633 |
| 비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
- 1년 만근 기준으로 지급 가능 금액으로 환산 작성
- 2012년은 본예산기준
-
2008. 6월부터 고정수당 등을 폐지하고「기본연봉+성과급」체계로 개편
- 2006~2007년의 고정수당 : 가족수당, 식대보조비, 월정직책급
- 담당부서 :
- 인력관리실
- 담당자 :
- 민영수
- 전화번호 :
- 02-3270-9082
(단위 : 천원,명,년)
| 구분 | 2007년 결산 | 2008년 결산 | 2009년 결산 | 2010년 결산 | 2011년 결산 | 2012년 예산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인당 평균 보수액 | 51,358 | 52,681 | 52,464 | 53,497 | 56,074 | 57,745 |
| - 기본급 | 27,950 | 28,282 | 28,391 | 35,695 | 37,843 | 40,068 |
| - 고정수당 | 14,752 | 14,608 | 14,909 | 8,013 | 7,749 | 7,993 |
| - 실적수당 | 4,677 | 4,757 | 4,804 | 4,804 | 5,076 | 5,641 |
| - 급여성 복리후생비 | 702 | 1,286 | 1,324 | 1,498 | 1,487 | 1,595 |
| - 경영평가 상여금 | 3,272 | 3,732 | 3,015 | 3,469 | 3,139 | 0 |
| - 기타 성과상여금 | 5 | 16 | 20 | 19 | 780 | 2,448 |
| 상시근로자 수 | 10,331 | 11,106 | 11,225 | 11,311 | 12,265 | 12,361 |
| 평균근속 연수 | 18.25 | 17.25 | 17.8 | 18.33 | 18.49 | 18.68 |
-
직원에게 실지급된 총보수를 기준으로 작성
- 2011년까지는 결산 기준, 2012년은 본 예산 기준 - 고정수당
- 고정상여금, 장기근속수당, 대우수당, 가족수당, 특수업무수당, 출산장려수당, 명절효도비,
식대보조비, 월정직책급 등 - 기타 성과상여금
- 2011년부터 간부직 성과연봉제 시행으로 성과연봉액 추가 반영
- 상시종업원수
- 매월 보수지급대상 정규직원수의 연간 합계를 12로 나눈 인원
- 2012년도는 2012.2.28 현재 정규직원수 기준 - 평균근속년수
- 매 연도 말 평균 근속 년수이며, 2012년도는 2012.2.28 현재 기준의 평균 근속 년수
- 담당부서 :
- 인력관리실
- 담당자 :
- 민영수
- 전화번호 :
- 02-3270-9082
(단위 : 천원,명)
| 구분 | 2007년 결산 | 2008년 결산 | 2009년 결산 | 2010년 결산 | 2011년 결산 | 2012년 예산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 15,012 | 15,180 | 13,932 | 17,052 | 18,174 | 18,528 |
| 고정수당 | 6,163 | 6,208 | 5,875 | 3,079 | 3,163 | 3,190 |
| 실적수당 | 3,129 | 3,036 | 2,786 | 2,489 | 2,373 | 1,345 |
| 급여성 복리후생비 |
341 | 598 | 548 | 725 | 725 | 660 |
| 경영평가성과급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신입직원수 | 120 | 1,069 | 253 | 304 | 243 | 0 |
| 계 | 24,645 | 25,022 | 23,141 | 23,345 | 24,435 | 23,723 |
- 매 연도 6급 1호봉 직원의 보수를 만근 기준으로 산정하여 작성
- 고정수당 중 가족수당은 배우자 1인, 자녀 1인 기준
- 급여성복리후생비는 매 연도별 신입사원의 평균 지급액
- 경영평가성과급은 입사년도에는 지급하지 않음
- 2012년도는 지급기준에 따른 추정치로, 실적수당은 최고 지급한도의 50% 반영
- 담당부서 :
- 인력관리실
- 담당자 :
- 민영수
- 전화번호 :
- 02-3270-9082
(금액단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 급여성 복리후생비 | 연가보상비 (퇴직자) |
234,556 | 70,663 | 42,803 | 0 | 0 |
| 급여성 복리후생비 | 보육지원비 | 1,917,980 | 2,048,383 | 1,993,848 | 1,997,787 | 2,585,688 |
| 급여성 복리후생비 | 중고생자녀학자금 | 5,337,252 | 5,989,413 | 6,238,110 | 6,393,035 | 6,160,927 |
| 급여성 복리후생비 | 선택적복지 | 5,296,814 | 6,240,679 | 6,635,353 | 8,552,158 | 9,379,233 |
| 급여성 복리후생비 | 월정직책급 | 5,635,981 | 6,140,091 | 5,978,464 | 0 | 0 |
| 소계(A) | 18,422,583 | 20,489,229 | 20,888,578 | 16,942,980 | 18,125,848 | |
| 비급여성 복리후생비 | 재해보험가입비 | 299,843 | 287,408 | 373,598 | 376,598 | 534,893 |
| 비급여성 복리후생비 | 콘도구입 | 364,885 | 371,680 | 0 | 69,200 | 260,580 |
| 비급여성 복리후생비 | 사택임차 | 3,764,000 | 3,989,000 | 8,148,000 | 1,148,000 | 3,640,800 |
| 비급여성 복리후생비 | 체육행사 | 172,989 | 165,770 | 257,988 | 201,717 | 308,414 |
| 비급여성 복리후생비 | 각종기념품 | 484,000 | 663,500 | 804,480 | 1,064,520 | 1,161,440 |
| 비급여성 복리후생비 | 경조금 | 105,100 | 94,850 | 183,600 | 0 | 0 |
| 비급여성 복리후생비 | 선택적복지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비급여성 복리후생비 | 근무복 | 514,937 | 1,100,736 | 0 | 1,113,209 | 0 |
| 비급여성 복리후생비 | 업무상재해보상비 | 157 | 94 | 68 | 99 | 390 |
| 비급여성 복리후생비 | 출산격려금 | 0 | 37,900 | 80,000 | 92,800 | 114,400 |
| 소계(B) | 5,705,911 | 6,710,938 | 9,847,303 | 4,066,143 | 6,020,917 | |
| 총계(A+B) | 24,128,494 | 27,200,167 | 30,735,881 | 21,009,123 | 24,146,765 | |
- 예산상 복리후생비
- 선택적복지는 2008년부터 급여성복리후생비에 포함하여 작성
- 학자금 중 예산으로 지급된 중고생자녀학자금은 구분이 불가하여 고등학교로 통합하여 작성
- 학자금(대학교이상 대여), 생활안정자금의 소요재원은 퇴직급여충당금을 활용
- 주택자금(사택임차) 금액의 경우 2006년부터 2009년까지는 기존 임차보증금 회수금과 신규예산 소요액의 합계액을 기재하고, 2010년부터 사택임차에 신규로 소요된 금액 기재
- 기념품비
- 2006년 선택적 복지제도가 도입되면서 생일, 근로자의날, 어버이날 기념품은 별도 제공하지 않음
- 창립기념품 수혜인원은 유관기관을 포함한 인원수이며, 유관기관은 공단 자체사옥 등의 시설, 경
비, 청소용역 직원, 공단 관계 기관 포함 - 경조금은 2010년도부터 폐지
- 행사지원비
- 2008년, 2009년 체육행사는 1회, 2006년, 2007년 2회 실시(수혜인원 : 2회 평균인원)
- 수혜인원은 정규직 외 공익 등 참가자를 포함한 인원수
- 문화, 여가지원
- 콘도회원권을 구매한 내역이며, 2010년도는 구매내역 없음
- 기타의 근무복은 격년 10만원 상당 지급. 단 2006년, 2007년은 5만원 상당으로 2회로 나누어 지급
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실적기준
